Através do Gerenciador de Escritórios, é possível fazer a emissão da Nota Fiscal de serviço referentes aos contas a receber, inicialmente é necessário configurar o cadastro do escritório contábil de acordo com os dados do ISSnet. Clique aqui para verificar o cadastro do escritório.

Estando todos os dados de acordo com o cadastro do contribuinte, acesse o menu Relatórios > NFS-e.

Na tela que irá aparecer, é necessário na primeira vez da emissão fazer a configuração dessas notas que serão emitidas, clique no ícone da engrenagem e informe: 

• Ambiente: Informe se é 1 - Produção ou 2 - Homologação, lembrando que, somente o ambiente em produção é que de fato transmite a nota fiscal;

• Série: Informe o número 3;

• RPS inicial: Informe o número inicial do RPS, caso tenha sido emitida direto pelo ISSnet ou outro sistema, informe o número seguinte ao último gerado no sistema emissor utilizado anteriormente.

• Pasta: Informe a pasta onde o sistema salvará os arquivos referentes a essa nota fiscal; 

• Imprimir Vencimento do Boleto na Discriminação dos Serviços: Caso queira essa informação na sua NFS-e, marque o chechbox.

Ainda na configuração, informe os dados da DANFSE, caso queira utilizar uma logo e os dados que serão utilizados no email que será enviado ao cliente após a emissão da NFS-e.

Após preencher toda a configuração, clique em Salvar.

Salvando a configuração, o sistema voltará para a tela de Notas a Transmitir, nessa tela, informe:

• Mês: Informe o mês de referência do contas a receber;

• Cliente: Informe o cliente que vai emitir a NFS-e, caso seja pra todos, pode deixar o campo em branco e clique em filtrar. 

Marque as notas que deseja transmitir e clique no ícone da antena para que o sistema consiga enviar a informação para o ISSnet.

Após a nota ser transmitida, ela deixará de aparecer na guia de notas a transmitir e passará a constar na tela de notas transmitidas, nessa tela é possível:

• Visualizar: A opção vai permitir a visualização prévia do DANFSE;

• Imprimir: A opção irá imprimir o DANFSE da nota;

• Enviar e-mail: A opção enviará a nota para o e-mail do cliente;

• Salvar em Documentos para web: Caso queira enviar o documento através do documentos para web, clique na opção.

• Cancelar NFS-e: Caso queira cancelar a nota fiscal, clique nesse último ícone. Caso haja notas canceladas, elas serão exibidas na guia Notas Canceladas, logo ao lado de notas transmitidas.

Ainda na tela da NFS-e é possível salvar os arquivos XML das notas emitidas para que eles sejam importados no fiscal posteriormente. Para isso, na tela inicial da NFS-e clique no ícone do sistema fiscal e preencha:

• Mês: Informe o mês da tranmissão da NFS-e;

• Empresa: Informe o número da empresa que o escritório contábil é cadastrado no Dexion Fiscal;

• Pasta: Informe a pasta de importação do XML da empresa no Dexion Fiscal.

Após isso, clique em copiar, o sistema gravará os arquivos para que possam ser importados no fiscal.