Antes da impressão de fato do Boleto Bancário, é necessário que o boleto seja registrado pelo banco emissor, sendo assim, na tela do boleto, clique em Arquivo e preencha:

• Layout do Arquivo: CNAB240 ou CNAB400;

• Tipo de Movimento:

Remessa Teste: É utilizado geralmente quando o escritório envia pela 1ª vez o arquivo para o banco com boletos testes, para validar as configurações do boleto junto ao banco.

O banco enviará um arquivo de retorno, caso não tenha erros no arquivo de retorno, já poderá enviar os boletos de clientes na opção remessa.

Remessa: Utilizado para enviar os boletos dos clientes para o banco em ambiente de produção.

Arquivo Atual: Número do Arquivo que está sendo gerado.

Data do Arquivo: Data de envio do arquivo, o ideal é que envie na data atual.

Pasta: Informe o caminho da pasta onde deseja salvar o arquivo.

Clique em Gerar.

Após a geração do Contas a Receber, e de receber o arquivo de retorno do banco com a informação do registro dos boletos, ele poderá ser emitido, para emitir o boleto bancário, acesse o menu Relatórios > Boleto Bancário. informe o Banco e o vencimento desejado e clique em filtrar.