• Esse ajuste pode ser utilizado quando a CST de COFINS/PIS nas notas de saída estiverem divergentes do que é considerado correto pelo cliente. Nesse caso, deve ser corrigido no cadastro do item e depois aplicado o ajuste.

• Nessa opção pode ser feito de um ou mais itens específicos, ou ainda de todos os itens de uma vez.

• Se os lançamentos vierem sem a alíquota ou com uma alíquota incorreta, o ajuste também preencherá esse campo.

• Se tiverem notas com CFOP com Tipo e Operação 99- Outros, onde a CST deve ser 49 mas a nota tiver sito emitida com outra CST, o ajuste trocará a situação para 49.

• Nos casos das empresas optantes pelo Simples, esse ajuste funciona para buscar a receita do simples do cadastro dos itens, caso seja diferente do que está definido como mais comum no cadastro da empresa.

• Em alguns casos os cupons eram emitidos de forma incorreta, fazendo a empresa cair em malha fiscal, nesse ajuste, caso o cupom tenha sido emitido com desconto e essa informação não estiver deduzindo na base do ICMS, esse ajuste funciona para fazer essa dedução.

• O valor de ICMS é corrigido nos cupons, mas não na guia impostos.

Obs: Esse ajuste é aplicado somente ao cupom, NÃO ajusta o item e NÃO ajusta a guia Impostos. Esse ajuste vale apenas para notas modelo 2D.

• Resumidamente, esse ajuste faz com que,o valor do ICMS dos cupons fique igual ao valor do ICMS da guia impostos.

• Esse ajuste pode corrigir a malha 05 da SEFAZ, que é Cupom Fiscal x Mapa Resumo (Valor do ICMS), ou seja, divergência de valores do ICMS nos cupons com o totalizador que é a guia impostos.

• Pode ocorrer desse ajuste deixar no último cupom o valor do ICMS negativo, isso acontece porque o valor do ICMS nos cupons está maior que na guia impostos, então para igualar o sistema deixa o campo negativo, nesse caso, o recomendável é que a correção seja manual. Esse ajuste vale apenas para notas modelo 2D.

• Esse ajuste tem a finalidade de “corrigir” a situação do ICMS caso a mesma tenha vindo errada na nota. Um exemplo seria tributação de ICMS em nota com CFOP 5405, que deveria ter a situação 060.

• Esse ajuste NÃO deve ser utilizado para remoção de ICMS destacado em notas de empresas optantes pelo simples.

• Individualmente, essa opção pode ser utilizada para corrigir informação de IRPJ/CSLL, caso estejam erradas nas notas ou para quando a empresa é do pró atacadista, mas importou as notas sem a informação do benefício fiscal no cadastro da empresa.

• Esse ajuste é rodado automaticamente quando são aplicados os ajustes: F, I, K, L, M, O e P.

• Caso as notas tenha sido emitidas com a Situação tributária do ICMS errada e o cadastro dos itens estiver correto, esse ajuste pode ser utilizado.

• Pode ser utilizado também, caso a empresa seja optante pelo Simples e as notas estejam com a alíquota destacada, nesse caso, o sistema zera a alíquota de ICMS.

• Esse ajuste deve ser utilizado quando acontecer da nota ser emitida com a situação tributária de ICMS estiver destacado como 060, porém o CFOP estiver com um que não seja de ST.

• Nesse caso, o sistema informará nos ITENS o CFOP 5405 e consequentemente na guia impostos também.

Esse ajuste deve ser utilizado quando, é devido pela empresa o ICMS - DIFAL para não contribuinte nas vendas interestaduais, nesse caso, é necessário que o cadastro dos itens estejam corretos (Com a informação do DIFAL) para que o sistema recalcule fazendo as partilhas corretamente.

Caso o cliente tenha um número grande de lançamentos que não deseja que sejam gerados para a contabilidade, esse ajuste pode ser utilizado para essa situação.

Caso as notas estejam com CFOP errado e o cliente queira alterar de todos os itens de uma vez, ele pode utilizar esse ajuste. 

• Esse ajuste foi criado SOMENTE para empresas optantes pelo Simples, pois as notas após o mês 07/2019 estavam sendo escrituradas como Não tributadas, esse ajuste funcionou para colocar todas essas notas com a CST - Tributado Integralmente e com alíquota zero.

• Ele só é aplicado em notas que estão com CSOSN 101, 102 ou que vieram em branco.

A data definida para exclusão do icms deve ser quando a empresa ja emite as notas com a exclusão.

Esse ajuste vai corrigir a base de cofins e pis caso apareça no verificar a mensagem de que a base cadastrada está diferente da base verificada.