Os fornecedores/credores serão utilizados na inclusão de contas a pagar no sistema, para incluir, acesse o menu Arquivo > Fornecedores/Credores > Incluir e preencha na guia Dados Gerais, os dados básicos do fornecedor/credor, que são:

• Nome;

• Nome fantasia;

• Dados do Endereço;

• Telefone;

• E-mail;

• Site.

Além da guia Dados Gerais, é necessário preencher a guia Dados Complementares, com os seguintes dados:

• Identidade/Órgão Exped/Data - Caso seja pessoa física;

• CPF/CNPJ;

• Inscrições Municipal/Estadual/CEI - Em caso de Pessoa Jurídica;

• Código contábil;

• Banco/Agência/Conta Corrente;

• Cadastro: Data de inclusão dele no sistema;

• Atividade;

• Conta de Despesa

• Observação - Caso tenha.

Após preencher os dados, clique em Salvar.