É possível incluir no gerenciador de todas as contas a pagar do escritório contábil, para isso, acesse o menu Arquivo > Contas a Pagar > Incluir, e preencha os campos abaixo:

• Fornecedor/Credor: Selecione o fornecedor desse contas a pagar;

• Conta de despesa: O sistema buscará a conta informada no cadastro do fornecedor;

• Conta de Caixa/Banco: Informe a conta de Caixa ou Banco;

• Contabiliza: Informe Sim;

• Tipo de despesa: Escolha entre as opções: 0 – Fixa, 1 – a prazo , 2 – a prazo parcelado, 9 – Outros;

• Vencimento: Informe a data de vencimento;

• Valor Nominal: Informe o valor da conta a pagar em questão.

Clique em Salvar.

As despesas fixas podem ser lançadas automaticamente pelo sistema Gerenciador de escritórios, mas o primeiro lançamento precisa ser incluso de forma manual, seguindo o mesmo passo a passo informado acima, a diferença é que, no campo Tipo de despesa a opção selecionada deve ser: 0 – fixa.

Após a inclusão, acesse o menu Arquivo > Contas a Pagar > Gerar e informe os dados: 

• Mês origem: O mês em que foi feito o lançamento da despesa fixa

• Mês Destino: Informe neste campo o mês destino dos lançamentos

Ao clicar em gerar o sistema vai fazer uma cópia do lançamento incluído anteriormente para mês informado no campo mês de destino.

Acesse o menu Arquivo > Contas a pagar > Quitar e preencha os seguintes campos:

• Data da quitação: Informe a data em que será quitado o débito

• Conta de Caixa/Banco: Pressione F3 ou clique na lupa e localize a conta devida.

• Nº. do Cheque: Caso tenha, preencha a informação;

Clique no sinal de + para incluir , clique sobre o Conta a Receber que deseja quitar e clique em adicionar, adicionando assim todas as contas que serão quitadas e clique em Adicionar ao final. 

Após adicionar todos os itens desejados clique em Quitar.

O sistema preencherá os dados da quitação nos lançamentos e gerará a informação para o caixa/banco.